目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年预算报表
（一）单位预算表
1.肥东县第一中学2021年财政拨款收支总表
2.肥东县第一中学2021年一般公共预算支出表
3.肥东县第一中学2021年一般公共预算基本支出表
4.肥东县第一中学2021年政府性基金预算支出表
5.肥东县第一中学2021年国有资本经营预算支出表
6.肥东县第一中学2021年收支总表
7.肥东县第一中学2021年收入总表
8.肥东县第一中学2021年支出总表
9.肥东县第一中学2021年基本支出总表
10.肥东县第一中学2021年项目支出总表
11.肥东县第一中学2021年政府采购支出表
12.肥东县第一中学2021年政府购买服务支出表
13.肥东县第一中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥东县第一中学2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县第一中学2021年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥东县第一中学2021年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥东县第一中学2021年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）我校是首批省示范全日制高中，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）在肥东县教体局的领导下，承担普通教育教学工作和学历教育。
二、单位预算单位构成
2021年度肥东县第一中学纳入预算公开范围的单位共1
个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，肥东县第一中学实有各类人员502人，其中在职 368人、离休1人、退休115人、退职(役)5人、遗属13人。
三、2021年度主要工作任务
（一）育人为本，德育为首，加强学校德育管理工作。
（二）全面推进新课改，打造高效课堂，提高教学效率，全面提高教学质量。
（三）以科研为中心，继续教育为载体，加强师资队伍建设。
（四）规范严谨，开源节流，全面提高后勤管理水平。
（五）强化安全意识，构建平安校园 。
（六）充分发挥工会作用，丰富教职工业余生活，关心教职工身心健康。
（七）积极落实团组织建设，提高学生政治、综合素质。
（八）以教育信息化推进我校新高考改革改和教育现代化。
（九）做好后勤服务工作，打造温馨住宿环境。
（十）中学生生涯规划工作落到实处。
第二部分 2021年单位预算表
肥东县第一中学2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.肥东县第一中学2021年财政拨款收支总表（附件表1）
2.肥东县第一中学2021年一般公共预算支出表（附件表2）
3.肥东县第一中学2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.肥东县第一中学2021年政府性基金预算支出表（附件表4）
5.肥东县第一中学2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.肥东县第一中学2021年收支总表（附件表6）
7.肥东县第一中学2021年收入总表（附件表7）
8.肥东县第一中学2021年支出总表（附件表8）
9.肥东县第一中学2021年基本支出总表（附件表9）
10.肥东县第一中学2021年项目支出总表（附件表10）
11.肥东县第一中学2021年政府采购支出表（附件表11）
12.肥东县第一中学2021年政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥东县第一中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥东县第一中学2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县第一中学2021年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥东县第一中学2021年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县第一中学2021年财政拨款收支预算4924.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入”。
支出按功能分类分为：教育支出支出3360.36万元，占68.23%；社会保障和就业支出549.52万元，占11.16%；卫生健康支出176.27万元，占3.58%；住房保障支出838.77万元，占17.03%。
与2020年预算相比，收、支总计各增加34.28万元，增长0.7 %。主要原因：人员工资中薪级增加。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县第一中学2021年一般公共预算拨款4924.92万元，比2020年预算拨款增加34.28万元，增长0.7%，主要原因：新增教师及人员工资中薪级增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出支出3360.36万元，占68.23%；社会保障和就业支出549.52万元，占11.16%；卫生健康支出176.27万元，占3.58%；住房保障支出838.77万元，占17.03%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算3360.36万元，比2020年预算减少126.13万元，下降3.62%，下降原因主要是:一是国库管理非税收入减少；二是在职转退休。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算125.22万元，比2020年预算增加125.22万元，增长原因主要是社保预算来源变化。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算424.30万元，比2020年预算增加13.40万元，增长3.26%，增长原因是：新增教师及教师工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费等也相应增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算176.27万元，比2020年预算增加5.39万元，增长3.15%，增长原因主要是：新增教师及在职人员工资增加，医疗等也相应增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算838.77万元，比2020年预算增加16.4万元，增长1.99%，增长原因主要是新增教师及在职人员工资增加，公积金也相应增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县第一中学2021年一般公共预算基本支出4924.92万元，其中：
工资福利支出4293.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出202.52万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。
对个人和家庭的补助151.13万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、退职(役)费。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县第一中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县第一中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县第一中学所有收入和支出均纳入预算管理。肥东县第一中学2021年收支总预算7784.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的政府非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
肥东县第一中学2021年收入预算7784.92万元，其中：一般公共预算拨款收入4924.92万元，占63.26%，比2020年预算增加34.28万元，增长0.7%，主要原因：一是新增教师；二是人员工资中薪级增加；纳入专户管理的政府非税收入2860.00万元，占36.74%，比2020年预算增加250.00万元，增长9.58%，增长原因主要是：学生住宿人数增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
肥东县第一中学2021年支出预算7784.92万元，比2020年预算增加284.28万元，增长3.79%，增长原因主要是项目支出增加了。其中，基本支出4647.52万元，占59.70%，主要用于高中教育、事业单位离退休、事业单位医疗、住房公积金等；项目支出3137.4万元，占40.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年，肥东县第一中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕156号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是学校无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办〔2020〕16号）等相关规定。其中：公务用车运行费0.0万元，与2020年相比持平，主要原因是学校无公务用车，主要用于公务用车的运行。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因是严格按照上级有关文件规定，控制公务购置用车，用于机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2021年肥东县第一中学编制项目绩效目标2个，预算资金3137.4万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
肥东县第一中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算金额为0万元，与2020年运行经费预算相比没有变化。
（三）政府采购情况。
2021年肥东县第一中学政府采购预算总额265.40万元，其中：政府采购货物预57.40万元、政府采购工程服务预算0.00万元，政府采购服务预算208.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，肥东县第一中学固定资产总金额38672.77万元，较上年减少2453.27万元，其中，土地、房屋及构筑物29371.93万元、通用设备3485.97万元、专用设备1378.16万元、其他资产4436.71万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有4台（套）。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2021年肥东县第一中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
2021年肥东县第一中学无对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
