目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
（一）单位预算表
1.肥东县第一中学2022年收支总表
2.肥东县第一中学2022年收入总表
3.肥东县第一中学2022年支出总表
4.肥东县第一中学2022年财政拨款收支总表
5.肥东县第一中学2022年一般公共预算支出表
6.肥东县第一中学2022年一般公共预算基本支出表
7.肥东县第一中学2022年政府性基金预算支出表
8.肥东县第一中学2022年国有资本经营预算支出表
9.肥东县第一中学2022年基本支出总表
10.肥东县第一中学2022年项目支出总表
11.肥东县第一中学2022年政府采购支出表
12.肥东县第一中学2022年政府购买服务支出表
13.肥东县第一中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥东县第一中学2022年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县第一中学2022年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥东县第一中学2022年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出预算情况说明
10.关于2022年政府采购预算情况说明
11.关于2022年政府购买服务预算情况说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥东县第一中学2022年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
第一章 总 则
第一条 【学校性质】为贯彻党的教育方针，推进素质教育和现代化教育，强化依法治校、依法治教的意识，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》及其他有关法律法规，结合本校实际制定本校职责。
第二条 【名称地址】全称：肥东县第一中学
地址：肥东县东部新城瑶岗中路
网址：www.fdyz.net.cn
第三条 【学校性质】安徽省示范高中，公立全日制高级中学，学制为三年。
第四条 【办学规模】2021年90个班级，在籍学生人数4048人。
第五条 【办学理念】以人为本，为学生终身发展奠基。
第六条 【指导思想】面向全体，着力精英，德育为先，教学为本。
第七条 【办学目标】精品高中、江淮名校。
第八条 【培养目标】成人成才，立德立行。
第九条 【学校精神】团结、拼搏、奉献。
第二章 学校的管理和监督
第十条【隶属关系】学校隶属于肥东县教育体育局，校长、书记、副校长按干部管理权限由上级审批和任命。
第十一条【校长负责制】学校为法人单位，校长是学校的法人代表。学校实行党委领导下的校长负责制。校长依据相关法律法规和工作规定主持学校工作，对学校的教育教学、行政管理工作全面负责、统一领导，对政府主管部门承担学校管理的全部责任。副校长协助校长工作。
第十二条【党团组织】学校按规定建立中国共产党委员会，加强学校教职工的队伍建设和师德教育，保证和监督学校的各项工作的顺利开展；加强对工会、共青团、学生会、退教协等群众组织和妇女工作的领导。
第十三条【内部管理机构】学校根据管理职能，设置校长办公室、教科研室、教务处、总务处、政教处、保卫处、团委、学生管理中心、发展研究中心、督导室等职能部门，校长根据工作需要任命各处室正副主任1-3名，各处室主任对校长负责，在校长领导下开展具体工作。
第十四条【党务校务会议】学校重大问题由党委会、校长办公会决策，并由党委会、行政会讨论实施。
第十五条【工会与教职工大会代表制度】学校建立工会委员会，并通过教职工代表大会制度，保障教职工参与学校的民主管理和监督。凡属教职工代表大会职权范围的事项，都应提交教职工代表大会审议。
第十六条【信息公开】学校依法实行校务公开，切实保障教职工的知情权、参与权和监督权，并依法向社会公开学校相关信息。
第十七条【管理监督】学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
第三章 教育、教学管理
第十八条【德育管理】学校建立以校长为组长，分管校长、教务处、政教处、团委、学生管理中心、发展研究中心、年级部等人员组成的德育工作领导小组。全面规划、领导学校的德育工作。
第十九条【德育工作机制】学校设立关心下一代工作委员会、家长委员会。建立起学校、家庭、社会三位一体的学生德育工作机制。
第二十条【班主任管理】学校建立班级量化考评制度和班主任竞选、培训、交流制度。
第二十一条【课程体系】学校设置国家课程、地方课程、学校课程三级课程体系，根据“育人为本，德育为先，服务社会，发展自我”的原则，着眼于时代的要求和学生发展的需求，建设富有特色的学校课程。
第二十二条【教学管理】学校制定执行《肥东一中课堂教学常规》和开学、期中、期末教学检查制度，实行课堂教学评价、考试成绩评价双轨评价机制，并按《肥东一中高一质量检测、学业水平考试和高考奖励办法》进行奖惩。教务处和教科室具体负责学校教学教研的日常管理工作。
第二十三条【教科研管理】学校加强教科研工作，大力提倡和积极推广应用现代教育技术，实行集中和分散结合的校本教研和培训方式，以学科部为单位开展教科研工作，教科室和教务处具体指导学校的教科研工作。
第二十四条【体育美育管理】学校加强体育卫生工作和艺术教育，贯彻《体育工作条例》和《卫生工作条例》，实行大课间跑操制度，开展阳光锻炼一小时活动。
第四章 教职工及人事管理
第二十五条【教职工组成】 学校教职工由教师和其他专业技术人员、管理人员和工勤人员等组成。按《合肥市事业单位岗位设置管理实施办法》，县编办核定我校编制数为385名，校内设置管理岗位1名、专业技术岗位381名、工勤技能岗位3名。2021年实有专业技术岗位363名、工勤技能岗位3名。
第二十六条【人事制度】学校执行国家教师资格制度和教师专业技术职务聘任制度，实行全员聘任合同制和岗位责任制， 实行岗位竞争、合理流动机制。学校依据上级有关部门核定的编制，设岗定员。
第二十七条【教职工权利】学校教职工享有《中华人民共和国教师法》以及有关法律、法规规定的权利，学校保护教职员工的一切合法权益，保障教职员工享有国家政策规定的待遇，逐步改善教职员工的工作条件和生活条件。
第二十八条【教职工义务】 学校教职工除履行《中华人民共和国教师法》以及有关法律、法规等规定的义务。
第二十九条【教职工考核】 学校建立教职工考核及奖惩制度。对在教书育人、管理育人中有显著成绩的教职工进行奖励；对违反《教师法》、《中小学教师职业道德规范》以及学校有关规定的教职工进行教育帮助，必要时给予一定处分。凡教职工对校方处理不服，可按有关规定提出申诉。
第五章 学 生（略）
第六章 总务、财务管理
第三十条【管理理念】坚持总务后勤工作为教学服务，为师生服务的原则，强化“服务育人”的意识，积极推进和完善总务后勤工作社会化的改革进程。
第三十一条【经费来源】学校的经费管理形式为县财政全额拨款。来源财政拨款为主，多渠道筹措为辅。学校依法向上级有关部门提出经费安排意见，申请经费支持。
学校按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向学生收取费用，并按规定出具规范票据。
学校依法向社会募集办学资金，接受社会或个人的捐赠。
第三十二条【经费预决算】坚持艰苦奋斗﹑勤俭办学的精神，严格按照上级教育行政部门、财政管理部门的有关规定实施财务管理；依法做好经费的预算、执行和决算工作，经费开支实行民主管理，提高经费使用效益。
第三十三条【财务管理】建立健全财务制度，严格遵守国家财经制度和财经纪律，并接受政府经济监督部门和上级教育行政部门的监督。
第三十四条【资产保护】加强校舍校产的管理，防止国有资产的浪费和流失。实行学校公物管理、赔偿等有关制度。
第三十五条【校园建设】按校园建设整体规划，依法合理进行基本建设和维护管理，分步创设符合学校特点的净化、绿化和美化的文明校园。
二、单位预算单位构成
2022年度肥东县第一中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，肥东县第一中学实有各类人员501人，其中在职 366人、离休1人、退休116人、民师5人、遗属补助13人。
三、2022年度主要工作任务
肥东一中七届一次教职工代表大会于2022年1月26日至27日胜利召开，全体代表认真审议了《2022年学校十项重点工作》。
大会认为，2022年学校十项重点工作体现了围绕质量中心、服务发展大局的总体要求，提出了新要求、新思路、新方法，学校上下要聚焦新目标，落实新部署，奋进新征程，为全方位推进学校高质量发展而指明方向。全体代表经过认真审议，赞同《2022年学校十项重点工作》。
1、建立党组织领导的校长负责制，加强党对教育工作的全面领导，高标准完成教体局布置的各项工作。
2、加强级部规范化管理，着力提高教学质量。
3、完善班主任选聘方案和评价机制，进一步优化班主任队伍。
4、制定与“三新”改革相匹配的教育教学成果奖励制度，充分调动教职工的工作积极性。
5、出台肥东一中教师课堂教学评价方案，努力打造高效课堂。
6、加强学校命题中心建设，提高试卷检测的质量。
7、建立学生发展指导工作组，设计好高二选课走班方案。
8、持续推进信息化提升工程2.0，助推“三新”背景下的教学质量提升。
9、常态化抓好文明创建和疫情防控工作，建设美丽平安校园。
10、加强领导班子政治建设，打造忠诚尽职、奋勇争先、能力过硬的领导班子。
第二部分 2022年单位预算表
肥东县第一中学2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.肥东县第一中学2022年单位收支总表（附件表1）
2.肥东县第一中学2022年单位收入总表（附件表2）
3.肥东县第一中学2022年单位支出总表（附件表3）
4.肥东县第一中学2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.肥东县第一中学2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.肥东县第一中学2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.肥东县第一中学2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.肥东县第一中学2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.肥东县第一中学2022年单位基本支出总表（附件表9）
10.肥东县第一中学2022年单位项目支出总表（附件表10）
11.肥东县第一中学2022年单位政府采购支出表（附件表11）
12.肥东县第一中学2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥东县第一中学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥东县第一中学2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县第一中学2022年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥东县第一中学2022年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县第一中学2022年收支总预算7616.33万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
肥东县第一中学2022年收入预算7616.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4916.33万元，占64.55%，比2021年预算减少8.59万元，下降0.17%，下降原因主要是公积金基数减少；财政专户管理非税收入2700.00万元，占35.45%，比2021年预算减少160.00万元，下降5.59%，下降原因主要是学生数减少和贯彻国家加大减免学费政策。
三、关于2022年支出预算情况说明
肥东县第一中学2022年支出预算7616.33万元，比2021年预算减少168.59万元，下降2.17%，下降原因主要是倡导厉行节约和公积金基数减少。其中，基本支出4666.33万元，占61.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2950.00万元，占38.73%，主要用于高中教育教学保障，弥补经费不足。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县第一中学2022年财政拨款收支预算4916.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出3254.47万元，占66.20%；社会保障和就业支出777.89万元，占15.82%；卫生健康支出176.85万元，占3.60%；住房保障支出707.12万元，占14.38%。
与2021年预算相比，收、支总计各减少8.59万元，下降0.17 %。主要原因是倡导厉行节约和公积金基数减少。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县第一中学2022年一般公共预算拨款4916.33万元，比2021年预算拨款减少8.59万元，下降0.17%，主要原因是倡导厉行节约和公积金基数减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出3254.47万元，占66.20%；社会保障和就业支出777.89万元，占15.82%；卫生健康支出176.85万元，占3.60%；住房保障支出707.12万元，占14.38%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算3254.47万元，比2021年预算减少105.89万元，下降3.15%，下降原因主要是倡导厉行节约和公积金基数减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算128.83万元，比2021年预算增加3.61万元，增长2.88%，增长原因主要是社保预算来源变化。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算425.61万元，比2021年预算增加1.31万元，增长0.31%，增长原因主要是教师工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费等也相应增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算212.81万元，比2021年预算增加212.81万元，增长原因主要是社保政策调整。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算10.64万元，比2021年预算增加10.64万元，增长原因主要是社保政策调整。
6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算176.85万元，比2021年预算增加0.58万元，增长0.33%，增长原因主要是在职人员工资增加，医疗等也相应增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算605.47万元，比2021年预算减少233.30万元，下降27.81%，下降原因主要是公积金基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算101.65万元，比2021年预算增加101.65万元，增长原因主要是预算经济来源变化。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县第一中学2022年一般公共预算基本支出4666.33万元，其中：
工资福利支出4311.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出193.73万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。
对个人和家庭的补助160.75万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县第一中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县第一中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出预算情况说明
肥东县第一中学2022年项目支出预算安排2950.00万元，比2021年预算减少187.40万元，下降5.97%，下降原因主要一是基层党组织活动经费不作为项目支出预算，二是倡导厉行节约，保运转项目支出减少。主要包括本年财政拨款安排250.00万元（其中一般公共预算250.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金2700.00万元、其他收入安排0.00万元。
十、关于2022年政府采购预算情况说明 肥东县第一中学2022年安排政府采购预算150.00万元，比2021年预算减少115.4万元，下降43.48%，下降原因主要是政府采购政策变化。
十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明
肥东县第一中学2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，肥东县第一中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2021年相比持平，其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是没有因公出国费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。
（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是没有公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，其中：公务用车运行费0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是单位没有公务车辆，主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是单位没有进行公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年肥东县第一中学编制项目绩效目标1个，预算资金2950.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
肥东县第一中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是单位无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2022年肥东县第一中学政府采购预算总额150.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，肥东县第一中学固定资产总金额（原值）45176.48万元，较上年增加6503.71万元，其中，土地、房屋及构筑物32603.99万元、通用设备5406.89万元、专用设备2059.68万元、其他资产5105.92万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有9台（套），单位价值100万元以上的专用设备有28台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2022年肥东县第一中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
2022年肥东县第一中学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
